進料檢驗控制制度

1．目的：

為了使供方提供的原材料、委外加工品及客供品符合本公司的品質要求，特制定本程序。

2．適用范圍：

適用于一切原材料及委外加工品、客供品的進料檢驗。

3．權責：

3.1 品管部：對原材料、委外加工品及客供品檢驗并做標識。

3.2生產(chǎn)部物料課：核對原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量以及辦理入庫手續(xù)，不合格品隔離。

4．制度內(nèi)容：

4.1 免檢產(chǎn)品的管理。

4.1.1 用于制造過程，但非直接形成產(chǎn)品的輔料。

4.1.2 連續(xù)一年以上產(chǎn)品一次性交檢合格，且在本司生產(chǎn)加工、裝配、產(chǎn)品銷售以及用戶使用過程中未出現(xiàn)過質量問題的原材料。

4.1.3免檢物品應由品管部建立“免檢物料一覽表”經(jīng)品管部主管審核，管理者代表批準后執(zhí)行?！懊鈾z物料一覽表”需明確規(guī)定免檢物料的控制方法，如供方送貨時需提供檢驗報告由IQC核對、第三方檢測報告等。

4.1.4 免檢產(chǎn)品若在生產(chǎn)、加工、裝配、產(chǎn)品銷售以及用戶使用過程中出現(xiàn)質量問題，應恢復正常檢驗。

4.2 檢驗準備

4.2.1品管部根據(jù)物料特性和圖紙要求，編制《進料檢驗標準書》以作為檢驗之依據(jù)

4.2.2抽樣檢驗標準采用“C=0抽樣方法”，接收準則為“零缺陷”。

4.3 進料檢驗實施

4.3.1進貨物品進入本公司后，應附“送貨單”，由倉務部倉管員依“采購單”核對品名、規(guī)格、數(shù)量，填寫“送檢單”并通知IQC檢驗。

4.3.2 IQC接到“送檢單”后，依《進料檢驗標準書》及相關圖紙進行檢驗，并將檢驗結果記錄于“進料檢驗報告”，檢驗合格后，由倉務部辦理入庫手續(xù)；

4.3.3無法檢驗的產(chǎn)品項目，須要求供方出具產(chǎn)品說明書及質量保證書作為依據(jù)。

4.3.4 IQC將每次材料檢驗結果綜合登錄于各供應商“IQC進料履歷表”

4.4 緊急放行

4.4.1因生產(chǎn)急需，須緊急放行的物品，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)品管部主管批準后，由品管部在“標識卡”上蓋紅色“緊急放行”后放行；

4.4.2 放行物料被領出時需注明“緊急放行物品”，品管部同時抽取樣品，邊使用邊檢驗,并填寫“進料檢驗報告”，。

4.5檢驗產(chǎn)品須作標識

4.5.1 合格在“標識卡”上蓋藍色“合格”印。

4.5.2不合格在“標識卡” 上蓋紅色“不合格”印。

4.5.3特采品在“標識卡” 上蓋紅色“特采”印。

4.5.4免檢品須在“標識卡” 上蓋藍色“免檢”印。

4.6來料不合格處理：

4.6.1當IQC判定材料批次不合格時，需將不良樣品交開發(fā)部工程師作技術判定，技術判定合格后入倉，不合格時IQC發(fā)出《不良通知單》交采購部，同時對不良物料進行不良標示，通知倉務部進行隔離。

4.6.2當材料使用緊急時，采購部組織品管、開發(fā)、生產(chǎn)、市場等部門召開MRB會議，根據(jù)該物料的庫存及生產(chǎn)使用材料緊急情況確定不良物料的處理方法。
處理方式有以下幾種情況：

4.6.2.1判定退貨，由倉務部負責實施；

4.6.2.2特采：特采之來料，由IQC填寫《糾正預防措施要求書》交采購部，采購部將此報告發(fā)給相應的供應商，并要求其在規(guī)定時間內(nèi)回復。

4.6.2.3挑選：由MRB決定挑選部門，將挑選合格之物料交倉庫按正常品發(fā)放，不合格之物料做退貨處理，挑選部門負責人將挑選之工時上報財務部。

4.6.3 生產(chǎn)用時不良品處理

4.6.3.1當生產(chǎn)用材料時發(fā)現(xiàn)材料不合格，在不良率達到3%以上時，生產(chǎn)部通過內(nèi)部聯(lián)絡方式練習IQC確認；

4.7.3.2 IQC確認材料確認不合格時，IQC填寫《糾正預防措施要求書》交采購部，采購部將此報告發(fā)給相應的供應商，并要求其在規(guī)定時間內(nèi)回復；

4.7.3.3 當材料需要緊急使用時，IQC可組織MRB按4.7.2執(zhí)行;

4.7.4 倉儲物料不良之處理

4.7.4.1 倉庫發(fā)現(xiàn)庫存物料質量發(fā)生變化或質量有問題，通知IQC重新檢驗；

4.7.4.2 重檢發(fā)現(xiàn)之不良品之不合格品依4.7.1執(zhí)行。

4.8 來料不良的糾正預防：

4.8.1對來料不良之供應商，由IQC發(fā)出《糾正與預防措施要求書》，要求其采取糾正和預防措施，采購部負責跟催供應商在一周內(nèi)回傳該《糾正預防措施要求書》；

4.8.2 對供應商已采取改善措施后的連續(xù)三批物料由品質部進行跟蹤和效果確認