供應(yīng)商管理制度

1.目的

對(duì)供應(yīng)商的選擇和管理進(jìn)行規(guī)定,確保供應(yīng)商具有滿足本公司要求的能力。

2.適用范圍

本制度適用于為本公司從生產(chǎn)至交貨過程所需原材料、包裝材料、外包加工以及提供運(yùn)輸服務(wù)的供應(yīng)商的選擇和管理。

3.權(quán)責(zé)

3.1品管部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商體系審核,對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)的評(píng)定。

3.2采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商交期和配合度及價(jià)格的評(píng)定，合格供應(yīng)商的登錄。

3.3工程部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力的評(píng)定。

4.制度內(nèi)容

4.1 由品管部根據(jù)采購物料的重要程度建立“供應(yīng)商開發(fā)與管理策劃表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2供應(yīng)商的選擇制度

4.2.1 新供應(yīng)商的調(diào)查及新增申請(qǐng)

4.2.1.1采購部根據(jù)公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃及銷售計(jì)劃的預(yù)測(cè)，利用網(wǎng)絡(luò)、黃頁等進(jìn)行所需材料或服務(wù)的供應(yīng)廠商資料的收集及市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)可能的開發(fā)廠家發(fā)出“供應(yīng)商調(diào)查表”進(jìn)行書面調(diào)查。

4.2.1.2對(duì)提供A、B類材料的供應(yīng)商，要求其質(zhì)量管理必須通過第三方ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，參見《采購過程控制制度》。

4.2.1.3根據(jù)需要有必要增加新供應(yīng)商時(shí)，品管部或采購部提出“供應(yīng)商新增及更換審批表”經(jīng)相關(guān)部門主管審核后，上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.2.1.4批準(zhǔn)后，采購根據(jù)以往收集的資料選定開發(fā)廠家，聯(lián)絡(luò)品管部、工程部對(duì)廠家進(jìn)行聯(lián)合評(píng)估。

4.2.2 新供應(yīng)商的評(píng)估

4.2.2.1 產(chǎn)品（樣品）檢驗(yàn)評(píng)估

由采購部要求新供應(yīng)商提供樣品（樣品必須附相應(yīng)的出貨檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明書等），品管部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并記錄于“樣品檢測(cè)報(bào)告”中，如果樣品需要以生產(chǎn)試驗(yàn)后才能確定的,由品管部委托生產(chǎn)部進(jìn)行試驗(yàn)并審核試驗(yàn)結(jié)果。

4.2.2.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)

對(duì)于直接用于產(chǎn)品的物料或配件，要求供應(yīng)商按照本公司或按客戶要求提交等級(jí)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)，具體參見《供應(yīng)商PPAP管理規(guī)定》。

4.2.2.3法規(guī)符合性評(píng)估

采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)用原材料進(jìn)行評(píng)估，確定是否滿足對(duì)限制有毒、危險(xiǎn)品的政府要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。

4.2.2.4產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估

樣品評(píng)估合格后，采購部主管對(duì)新供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格與類似產(chǎn)品或市場(chǎng)公布的單價(jià)進(jìn)行比較，確定單價(jià)是否合理并為公司所接受。

4.2.2.5質(zhì)量體系評(píng)估

當(dāng)樣品、價(jià)格都能接受的情況下，由品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)定，需要時(shí)品管部協(xié)助執(zhí)行。根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要程度，可以選擇以下的評(píng)估方法：

?  實(shí)地考查（體系評(píng)估）

由品管部安排人員前往供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，評(píng)估依據(jù)《新供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)估表》中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行打分評(píng)定。

?  供應(yīng)商自評(píng)后審查其提交的資料

若供應(yīng)商比較偏遠(yuǎn)不能實(shí)地考察可將體系評(píng)定內(nèi)容傳真給供應(yīng)商自評(píng)，并要求其提供符合要求的證據(jù)由品管部人員審核。

?  免于評(píng)估

對(duì)于材料的分銷商、提供的產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響不大或基本無影響（如包裝帶、輔助材料等）的供應(yīng)商及非生產(chǎn)材料（如化學(xué)藥水）供應(yīng)商，可免于評(píng)估。

4.2.2.6以上評(píng)估的結(jié)果必須記錄于“新供應(yīng)商能力評(píng)估表”中并予以保存。

4.2.3合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)

4.2.3.1 經(jīng)過以上評(píng)估合格的供應(yīng)商,采購部根據(jù)需要向供應(yīng)商進(jìn)行初次采購，若質(zhì)量能滿足公司的要求和滿足100％交付能力，并對(duì)此作出承諾，經(jīng)相關(guān)部門審核后上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，方可作為公司的合格供應(yīng)商。

4.2.3.2本公司質(zhì)量體系導(dǎo)入前已交貨且質(zhì)量良好的供應(yīng)商，由采購部匯總后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可作為合格供應(yīng)商，登錄于“合格供應(yīng)商名錄表”。

4.2.3.3若有需要，本公司特準(zhǔn)采購的供應(yīng)商，采購部可以先給這類供應(yīng)商下采購訂單,待該批產(chǎn)品采購回來后,采購部馬上通知品管部并注明此物料為特準(zhǔn)采購，品管部按4.1.2.1進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)。

4.2.4合格供應(yīng)商的登錄及建檔

4.2.4.1經(jīng)批準(zhǔn)合格的供應(yīng)商,由采購部登錄到“合格供應(yīng)商名錄表”中,并建檔。

4.2.4.2顧客指定的供應(yīng)商,采購部將按常規(guī)新供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先開發(fā)，如果其不完全滿足要求但在客戶批準(zhǔn)情況下也可登錄到“合格供應(yīng)商名錄表”中并注明“顧客指定”,且建檔。

4.2.4.3當(dāng)《合格供應(yīng)商名錄表》中有供應(yīng)商新增或刪除時(shí)，采購部必須每月定期更新資料。

4.3采購的實(shí)施,參見《采購過程控制程序》。

4.4供應(yīng)商的監(jiān)測(cè)及管理

4.4.1每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供貨績(jī)效的再評(píng)估。

4.4.1.1評(píng)價(jià)項(xiàng)目：質(zhì)量、投訴狀況、交貨期、價(jià)格、配合度、超額運(yùn)費(fèi)。

4.4.1.2評(píng)價(jià)的計(jì)分方法如下：

?  質(zhì)量分=每季的合格批次／該季入檢總批次*45分（品管部作成）

?  投訴分=[100-總扣分]*10%分（品管部作成）

季度投訴一次扣5分（以書面的“8D報(bào)告”統(tǒng)計(jì)），扣完為止；

?  交貨期分=（每季內(nèi)要求交貨總批次－該季逾交批次）／該季內(nèi)要求交貨總批次*25 分（采購部作成交品管部）；

?  價(jià)格分=比對(duì)系數(shù)*10分（采購部作成交品管部）

當(dāng)價(jià)格太高、偏高、適當(dāng)、偏低時(shí)，價(jià)格系數(shù)分別為0.5、0.7、0.9、1.0。

?  配合度分＝[100-總扣分]*10%分（采購部作成交品管部）

  8D報(bào)告未回復(fù)或改善不力者。

  配合交期，緊急應(yīng)變不力者。

  供應(yīng)商來料標(biāo)識(shí)不清楚。

  以上各點(diǎn)如有違犯，每一次扣5分，到配合度為零止。

?  因交付及質(zhì)量問題產(chǎn)生的超額運(yùn)費(fèi)必須記錄并納入供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估。

4.4.1.3評(píng)級(jí)分＝質(zhì)量分＋投訴分＋交貨期分＋價(jià)格分＋配合度分。

4.4.1.4根據(jù)評(píng)級(jí)分將供應(yīng)商劃分等級(jí),劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：(評(píng)分取整數(shù))

A級(jí):≥90     B級(jí):80-89       C級(jí):70-79       D級(jí):<70

4.4.1.5由評(píng)價(jià)人員（品管部）將供應(yīng)商的供貨評(píng)價(jià)等級(jí)記入“供應(yīng)商供貨能力評(píng)價(jià)表”中,并通報(bào)采購部，其管理方式見下表：

等級(jí)	得分	管理方式
A	90分以上(含90分)	視為優(yōu)等供應(yīng)商,可增加采購量.
B	80-89分	視為良等供應(yīng)商,采購員必須維持彼此之關(guān)系,適當(dāng)激勵(lì),期望能朝優(yōu)級(jí)供應(yīng)商之目標(biāo)努力.
C	70-79分	視為普等供應(yīng)商,品管部、采購部等相關(guān)單位派人協(xié)助供應(yīng)商改善品質(zhì)。
D	70分以下	視為劣等供應(yīng)商，采購部、品管部等單位必須尋找替代之供應(yīng)商來源，并在最短期限內(nèi)淘汰劣等供應(yīng)商，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在《合格供應(yīng)商名錄表》中除名。

4.4.2與供應(yīng)商有關(guān)的失敗成本監(jiān)控

4.4.2.1采購部必須每月對(duì)交貨過程中，不能按期交貨及多次交貨等造成的超額運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，記錄于“運(yùn)費(fèi)監(jiān)控記錄表”中。

4.4.2.2對(duì)供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品進(jìn)行挑選、加工所產(chǎn)生的工時(shí)損耗，以及因產(chǎn)品不合格造成生產(chǎn)返工、材料報(bào)廢或生產(chǎn)中斷產(chǎn)生的工時(shí)和費(fèi)用，生產(chǎn)部必須每月予以統(tǒng)計(jì)。

4.4.2.3對(duì)于因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量或交付問題，造成客戶投訴、退貨或終止訂單的，市場(chǎng)部必須予以統(tǒng)計(jì)。

4.4.2.4以上因供應(yīng)商造成的內(nèi)、外部損失各部門必須提報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算。

4.4.2.5核算的結(jié)果由財(cái)務(wù)部知會(huì)采購部通知供應(yīng)商，并按采購合同的要求進(jìn)行應(yīng)付款的處理。

4.4.2.6采購部根據(jù)以上的統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商的供貨績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

4.4.3促進(jìn)供應(yīng)商制造過程表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)，可采用以下方法：

4.4.3.1品管部根據(jù)供貨的記錄，對(duì)于能力不足的供應(yīng)商必須對(duì)其進(jìn)行必要的培訓(xùn)及實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，必要時(shí)可要求供應(yīng)商參加本公司的培訓(xùn)。

4.4.3.2對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，引起本公司投訴的必須要求供應(yīng)商提出糾正措施，并由品管部對(duì)改善措施的實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

4.4.3.3 對(duì)于季度評(píng)定為C級(jí)的供應(yīng)商，必須要求其提供供貨能力的改進(jìn)計(jì)劃，同時(shí)品管部主導(dǎo)安排對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)。

4.4.3.4 需要時(shí)可要求供應(yīng)商提供內(nèi)部監(jiān)測(cè)過程績(jī)效的證據(jù)。

4.4.3.5由品管部召集主導(dǎo)每年至少召開一次供應(yīng)商會(huì)議。

4.5 供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)

4.5.1品管部根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性及供貨的質(zhì)量績(jī)效，確定質(zhì)量體系開發(fā)的優(yōu)先順序。

4.5.2品管部必須在每年年底制定次年度的“供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃表”，并按ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范的要求向供應(yīng)商提出質(zhì)量體系的開發(fā)。

4.5.3 對(duì)于已通過ISO9001：2000認(rèn)證的供應(yīng)商以符合ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范為目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量體系的開發(fā)。

4.5.4對(duì)于顧客指定的供應(yīng)商，按顧客指定的方式進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)。

4.5.5 當(dāng)有供應(yīng)商新增或更換時(shí)，應(yīng)調(diào)整開發(fā)計(jì)劃。